H5 Budgettair perspectief | Perspectiefnota 2018

Perspectiefnota 2018

Welkom op de website van de Perspectiefnota 2018!
De Perspectiefnota 2018 is volledig digitaal ontsloten. De website bestaat uit verschillende onderdelen, die in deze leeswijzer staan beschreven:

Landingspagina

Op deze pagina ziet u vijf tegels. Via die tegels kunt u navigeren naar de vijf hoofdstukken van de Perspectiefnota 2018. Daarnaast kunt u navigeren via de lichtgrijze menubalk. Deze is op elke webpagina beschikbaar. De knop 'hoofdstukken' leidt u naar één van de hoofdstukken en onder de knop Statenvoorstel is het Statenvoorstel van de Perspectiefnota 2018 te vinden. Via de home knop in de menubalk kunt u op elk moment weer naar de landingspagina navigeren.

Het nummer dat rechts in de menubalk tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de perspectiefnota te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken. Als laatste bevat de menubalk een 'i', via deze knop navigeert u naar deze leeswijzer.

Inleidende samenvatting en overige hoofdstukken

De inleidende samenvatting bevat de rode draad van de Perspectiefnota. Deze tekst is ook één op één overgenomen in het Statenvoorstel. Voor aanvullende informatie over onderdelen uit de inleidende samenvatting, wordt u verwezen naar de overige hoofdstukken.

Budgettair perspectief

Onder hoofdstuk 5 zijn twee interactieve tabellen opgenomen ten aanzien van het budgettair perspectief. De eerste tabel presenteert het geactualiseerde budgettair perspectief op hoofdlijnen. Het overzicht toont de totale mutaties ten opzichte van de begroting 2017 en de structurele en incidentele ruimte van de periode 2017 - 2021. U kunt de tabel uitklappen om per stand het onderscheid tussen incidenteel en structureel te zien. Via het drop-down menu kunt u het overzicht filteren op alleen incidenteel of structureel.
In de tweede tabel zijn alle mutaties in het budgettair perspectief ten opzichte van de begroting 2017 opgenomen. Deze tabel is standaard gesorteerd op het onderscheid tussen incidentele en structurele mutaties. U kunt elk onderdeel uitklappen om de toelichting te bekijken. Daarbij is ook aangegeven of de mutatie beïnvloedbaar is of niet.

Statenvoorstel

Het Statenvoorstel van de Perspectiefnota heeft als kenmerk PS/2017/404. Dit Statenvoorstel bevat de inleidende samenvatting en de afzonderlijke beslispunten. De officiële besluitvorming over de Perspectiefnota 2018 vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.

Technische vragen

Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bertil Zinger (B.Zinger@overijssel.nl / 038 499 8213) of Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).

Ten opzichte van de Begroting 2017 laat het budgettair perspectief een positief verloop zien. De ruimte in de Algemene Reserve is toegenomen en de begroting is structureel in evenwicht. Belangrijke ontwikkelingen en onzekerheden in het budgettair perspectief zijn:

Door de afbouw van de obligatieportefeuilles gaan de komende jaren de structurele renteopbrengsten fors dalen. De vrijval van de obligatieportefeuilles (liquiditeiten) worden ingezet voor de realisatie van het investeringsprogramma ‘Kwaliteit van Overijssel’ (betalen van opdrachten en subsidies) en de fondsen (uitlenen geld). Het ruime structurele overschot in het budgettair perspectief zal hierdoor afnemen.
Het is nog onzeker welk effect de kabinetsformatie heeft op onze (structurele) begroting.

Door ontwikkelingen en onzekerheden die op ons afkomen is de structurele ruimte in het budgettair perspectief beperkt. Als rekening wordt gehouden met alle voorstellen, dan is de totale vrije ruimte in het budgettair perspectief als volgt: Algemene reserve: € 65,8 miljoen, in de jaarschijf 2019: € 7,7 miljoen, in de jaarschijf 2020: € 56 miljoen (€ 16 miljoen + € 40 miljoen) en in de jaarschijf 2021: € 14,3 miljoen.

Budgettair perspectief

Budgettair perspectief mutaties